Личный кабинет ип в налоговой: пошаговая инструкция использования

Выбор кодов ОКВЭД

ОКВЭД – это аббревиатура, означающая «Общероссийский классификатор видов экономической деятельности». В заявлении Р21001 надо сообщить направления бизнеса, которыми планирует заниматься ИП.

Чтобы не вносить общие или, наоборот, очень детальные описания видов деятельности, их указывают в соответствии с кодами ОКВЭД. Например, код 43.49 означает, что ИП будет заниматься отделочными строительными работами. А код 47.24 – это розничная торговля хлебом и хлебобулочными изделиями.

В кодах ОКВЭД от 2 до 6 знаков, для регистрации ИП нужны те, в которых 4 и более знаков

Важно выбирать коды только из актуальной версии классификатора, его официальное название — ОК 029-2014 (КДЕС ред. 2)

Всех этих сведений достаточно, чтобы заполнить заявление на открытие ИП. Для этого предназначена специальная регистрационная форма – Р21001. Бланк утвержден приказом ФНС России от 31.08.2020 N ЕД-7-14/617@.

ШАГ 3. Место регистрации ИП

В качестве адреса регистрации ИП всегда указывается адрес места жительства, т.е. адрес регистрации физического лица по паспорту. Если в паспорте отсутствует штамп о постоянном месте регистрации, то можно зарегистрироваться по адресу места пребывания (по временной регистрации).

Если вы хотите открыть ИП, но у вас нет возможности обратиться в налоговую по месту прописки, рекомендуем воспользоваться возможностями удаленной онлайн регистрации ИП с использованием электронной цифровой подписи. Для наших пользователей, находящихся в Москве, эта услуга доступна «под ключ» и оказывается за три рабочих дня (цифровая подпись уже включена в стоимость, после перехода по кнопке выберите пункт «зарегистрировать ИП»):

Разделы кабинета

Чтобы предпринимателям было удобно, ЛК ФНС России организован блоками или разделами – каждый собирает в себе набор услуг, которые можно выполнять удаленно.

Важно! Некоторые функции и разделы кабинета могут быть доступны только при входе с помощью электронной подписи – большая часть электронных документов требует ее как замену обычной подписи гражданина РФ. Если вы хотите весь документооборот с налоговой перевести в электронный вариант, озаботьтесь получением ЭП

Главная страница

Выполнена в стиле блоков. Собирает всю актуальную информацию – налоговый календарь и ссылки на другие разделы. Также здесь сразу можно увидеть цифры задолженностей и переплат, без необходимости заходить в отдельный подраздел.

Блоки переставляются местами, если вы захотите настроить под себя внешний вид, и какие пункты меню будут отображаться первыми.

Мой профиль

Сохраняет персональные данные об ИП из ЕГРИП. Позволяет вносить изменения в сведения и даже подать заявку на прекращение деятельности вашего статуса ИП.

Регистрационные данные разбиты по подразделам – общие (дата регистрации, номера, какой орган регистрировал и т.д.), виды деятельности, записи в ЕГРИП и выданные свидетельства.

При проверки информации доступен заказ выписки из ЕГРИП в удаленном режиме.

В блоке персональных данных настраивается приход сообщений на вашу электронную почту из ЛК и налоговой.

Мои налоги

Сводная информация обо всех расчетах – задолженности, переплаты и невыясненные платежи. Можно заказать сверку с бюджетом по отдельной ссылке в блоке.

Детальная информация открывается при нажатии на один из подпунктов. Например, в разделе задолженностей собираются все данные о том, сколько вы должны по ЕНВД или патентам. Долги окрашиваются в красный, переплаты – в зеленый цвета.

В этом разделе личного кабинета хранится еще и список всех камеральных проверок.

Сервисы

Общий раздел, где собираются все функции в виде списка ссылок на подразделы. Помогает с заказом справок и выписок, отправкой всех заявлений и постановок, например, ККТ на учет.

Моя система налогообложения

Собирает подробную информацию обо всех системах, доступных вам для перехода, и о выбранной вами на данный момент системе. Предоставляются данные о ставках и объектах налогообложения, и перечисляются виды деятельности, даты патентов, коды НО и прочее.

Здесь же доступен подбор другой системы, если вы вдруг захотите ее сменить.

Мой налоговый календарь

Отображает все важные даты – предстоящие сроки уплаты средств в бюджет. С его помощью легко следить, когда вы должны будете рассчитаться с ФНС и по каким платежам.

Моя почта

Здесь хранятся все сообщения от налоговой службы и ваши запросы, отправленные в ФНС. Есть отдельный раздел для того, чтобы формировать, заполнять и отправлять заявления и запросы – достаточно заполнить шаблоны и передать в налоговую службу. Заказ справок также выполняется именно из этого раздела.

В общем списке также можно следить за статусом вашего обращения – на какой стадии рассмотрения в ФНС оно находится.

Шаг 5. Отправка отчёта

Можно ещё раз проверить исполнение всех условий для работы с КЭП, а затем нажать «Начать работу с сервисом». Загрузится окно профиля – в нём нужно указать ключевую для ИП информацию. Далее во вкладке «Загрузка файла» следует выбрать файл контейнера и нажать «Отправить».

После удачной отправки пользователь увидит свою налоговую декларацию в списке переданных файлов со статусом «В ожидании». Когда статус сменится на «Завершено (успешно)», декларация будет считаться представленной.

На этом рассмотрение вопроса о том, как подать налоговую декларацию для ИП на УСН в режиме онлайн, можно завершить. Как видно, у ФНС нет единого ПО или портала, где ИП через интернет мог бы пройти процесс полностью – от формирования отчёта до его отправки. Пользователям приходится работать с разными сервисами и программами, а это не всегда легко. Надеемся, что наша инструкция в этом поможет.

Оформление предпринимательской деятельности через МФЦ

Для того чтобы бесплатно открыть ИП онлайн, требуется электронная подпись. Ее оформление обычно платное. Но способ свести расходы к нулю есть — можно обратиться в МФЦ. Для этого необходимо:

1. Найти ближайшее к вам отделение.
2. Передать в МФЦ заявление и документы. При этом госпошлина не уплачивается. МФЦ отправит документы в налоговую в электронном виде.

1. В течение следующих трех рабочих дней ФНС решит, соответствует ли заявитель предъявляемым требованиям, и в случае положительного решения зарегистрирует гражданина в новом статусе. Документы, подтверждающие регистрацию, можно получить в МФЦ.

Другие варианты

Говоря о том, как можно открыть ИП через интернет, нельзя не сказать о специализированных сервисах. Направить заявление в ФНС через них не получится, но можно легко и быстро его сформировать, а затем подать лично, по почте или с представителем.

Еще один способ – действовать через нотариуса, который предоставляет услуги отправки документов в ФНС в электронной форме. Его также нельзя в полном смысле назвать подачей онлайн, так как придется сходить в нотариальную контору. Нотариус сформирует пакет документов в электронном виде и направит его в ИФНС, подписав своей КЭП. Госпошлина в этом случае не взимается. А вот за услуги нотариуса придется заплатить.

Кстати, в будущем процедура нотариального заверения подписи и направления документов в ФНС может быть объединена – поправки в соответствующие законы рассматриваются Госдумой. То есть нотариусы будут автоматически направлять документы на регистрацию, если будущий ИП придет заверять к ним подпись.

Личный кабинет индивидуального предпринимателя

Создать личный кабинет ИП может только сам индивидуальный предприниматель. Выберите в списке форм организации «Индивидуальный предприниматель».

В следующей форме заполните данные индивидуального предпринимателя. Поля ФИО и ИНН автоматически заполнятся данными из вашего личного кабинета, вам придется вписать только номер ОГРНИП.

Теперь в вашем кабинете появилась новая вкладка «Организации». Перейдите по ней. Введенные вами данные будут какое-то время автоматически проверяться в Федеральной налоговой службе. Проверка не займет больше 10 минут.

После завершения проверки в списке организаций появится ИП. Нажмите по кнопке «Подробнее», чтобы ознакомиться с личным кабинетом.

В личном кабинете индивидуального предпринимателя можно указать личные данные, пригласить сотрудников, сделав их администраторами профиля организации.

Получите доступ к системам организаций:

• Министерство связи и массовых коммуникаций
• Федеральное казначейство
• Федеральная служба по надзору в сфере природопользования
• и другие.

Кроме того, вы можете добавить транспортное средство, принадлежащее индивидуальному предпринимателю.

Неполный список услуг, доступных для получения индивидуальным предпринимателем:

• Проверка и оплата штрафов ГИБДД.
• Снятие с учета по месту пребывания.
• Сдача отчётности по форме 4-ФСС.
• Регистрация сертификатов соответствия.
• Установление нормативов образования отходов и лимитов.
• Получение патента Российской Федерации на промышленный образец.
• Получение информации из реестра сертификатов соответствия системы сертификации в области связи.
• Получение лицензии на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности.
• Получение патента на изобретение.
• Получение лицензии на осуществление деятельности по производству маркшейдерских работ.
• Получение разрешений на добывание объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации.
• Получение дубликата предварительного решения по классификации товара по единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза.
• Получение справки, подтверждающей право на получение льгот, предусмотренных законодательством РФ для полиграфических материалов.
• Переоформление установленных нормативов на выбросы (вредных) загрязняющих веществ в атмосферный воздух (за исключением радиоактивных веществ).

Как зарегистрировать личный кабинет налогоплательщика?

Для начала вам нужно с паспортом обратиться в любую налоговую инспекцию или в МФЦ. Это можно сделать не только по месту прописки.

Получение доступа в личный кабинет займет не более пяти минут. При вас инспектор проверит паспортные данные и распечатает регистрационную карту. В ней будет логин и первичный пароль.

Важно учесть: первичный пароль необходимо поменять в течение месяца после регистрации! Если этого не сделать, то процедуру регистрации кабинета придется проходить заново. После того как вы получили на руки регистрационную карту вы можете войти на сайт ФНС России в раздел “Физические лица”

После того как вы получили на руки регистрационную карту вы можете войти на сайт ФНС России в раздел “Физические лица”.

В левом верхнем углу выберите “Вход в личный кабинет” (как показано на рисунке).

В личный кабинет налогоплательщика также можно зайти через Портал государственных услуг Российской Федерации при наличии подтвержденной учетной записи.

После того, как вы вошли в Личный кабинет, вам необходимо заполнить личные данные или проверить соответствие. Заполните все строки, которые предлагает вам система.

Это данные, которые вы хорошо знаете и вам не надо собирать много документов, чтобы внести информацию.

Укажите новый пароль, вашу электронную почту, которую обязательно надо активировать.

При этом новый пароль должен быть сложным:

Далее, на электронный адрес, который вы указали при регистрации, будет выслана ссылка для активации вашей электронной почты. Мы рекомендуем вам получить сертификат ключа электронной подписи: он понадобится вам при отправки документов в налоговую инспекцию.

После получения сертификата ключа проверки электронной подписи вы можете отправлять документа и декларацию 3-НДФЛ с помощью своей учетной записи.

Поздравляем вас с регистрацией в Личном кабинете налогоплательщика!

Получение реквизитов для доступа в личный кабинет в налоговой инспекции.

Данный способ самый простой и наименее трудозатратный длябольшинства населения.

Вам нужно лично посетить налоговую инспекцию и получитьрегистрационную карту с данными для входа в систему. Выдача пары логин-парольпроизводится в любой инспекции в независимости от вашего места регистрации. Исключениемявляются специализированные налоговые, не работающие с физическими лицами иливыполняющие отдельную функцию по контролю, например, 46 межрайонная налоговаяинспекция.

Какие документы нужны для получения регистрационной карты:

• Паспорт. Если вы посетили налоговую по местужительства, то больше вам ничего не нужно
• ИНН – уведомление о постановке на учёт вкачестве налогоплательщика. Требуется только, если вы обратились в налоговую непо месту жительства.

Предъявив эти документы вы получаете регистрационнуюкарту, в которой содержатся данные о том, когда и кем выдана, данныеналогоплательщика и самое главное – реквизиты доступа к личному кабинету.

Через час после получения можно будет пользоваться всемфункционалом сервиса, однако наиболее полная информация будет доступна втечение трёх дней.

Электронная подпись представляет собой шифрованныйэлектронный ключ, содержащий информацию о пользователе и позволяющий получатьдоступ к различным интернет-сервисам муниципального и федерального значения.

Обладание квалифицированной электронной подписью (КЭП) даётнаиболее широкие возможности в работе с инструментами налоговой службы, т.к.является аналогом реальной подписи заявителя при личном обращении.

Данный ключ хранится на специальном носителе по выборупользователя: съёмном накопителе, смарт-карте или Универсальной электроннойкарте. Выдаётся лицензированными Министерством связи центрами, список которыхможно найти на сайте Минсвязи.

Для получения при себе нужно иметь:

• Паспорт
• СНИЛС

Цифровая подпись оформляется и выдаётся только при приличномприсутствии. Цена за данную услугу зависит от организации, выдающей КЭП.Средняя цена находится в диапазоне 1000-3000 рублей.

После получения подписи вам потребуется установитьспециальное программное обеспечение CryptoPro CSP, обеспечивающее безопасностьпри работе с сервисами, а также драйвера в зависимости от типа устройства, накотором хранится электронная подпись.

Выполнив все эти шаги, вы сможете зарегистрировать в личномкабинете и задать логин и пароль самостоятельно. В дальнейшем вход может бытьосуществлён, как с помощью КЭП, так и с помощью заданных при регистрацииреквизитов доступа.

Какие документы нужны

В перечень обязательной документации входит:

• заявление по форме
• паспорт заявителя
• свидетельство ИНН
• действующий адрес электронной почты.

Читать также: Близкие родственники по Семейному кодексу РФ

Мобильное приложение «Личный кабинет ИП»

У ЛК ИП есть мобильная версия. Ее функционал ограничен – в приложении можно смотреть сведения из ЕГРИП, получать из ЕГРИП выписки, смотреть информацию по системам налогообложения, узнавать информацию по расчетам с бюджетом, получать сведения о контрольно-кассовой технике, направлять обращения в налоговую. Приложение в целом имеет «информационный» характер: смотреть данные можно, что-то делать – нельзя. Несмотря на это, у приложения – высокие оценки, со своей справочной информацией оно справляется. Полноценный ЛК оно не заменит, но иметь его под рукой – очень удобно.

Как установить приложение на Андроид

Ссылка для скачивания. Установка – такая же, как и на iOs: скачиваете, запускаете, входите в личный кабинет с помощью логина-пароля или через подтвержденный аккаунт в Госуслугах.

Бесплатные сервисы личных кабинетов от ФНС России работают не первый год. Они призваны упростить отношения между гражданами и налоговой службой и сделать более комфортным передачу налоговой отчетности и оплату задолженностей перед государством.

Кабинет для индивидуальных предпринимателей работает несколько лет. В последний год он претерпел значительные изменения в функционале и организации, так что полезно знать, как он сейчас выглядит и как им можно воспользоваться.

Итак, что нужно сделать, чтобы стать ИП

Для создания ИП необходимо пройти несколько несложных этапов. Распишем пошагово алгоритм для начинающих ИП, с приблизительным временем, которое нужно затратить на каждый этап:

1. Подбор кодов ОКВЭД под предполагаемые виды деятельности. Сидя за компьютером, данную процедуру можно выполнить, не торопясь за 30 минут.
2. Выбор системы налогообложения. ИП можно зарегистрировать и без этого, тем более, что потом будет еще 30 дней для окончательного решения. Да и выбора в 2021 году у ИП при регистрации почти нет. Поэтому 15 минут.
3. Подготовка документов. Наиболее трудный этап для начинающих стал самым простым. Воспользуйтесь нашим онлайн-сервисом и получите за 10 минут заполненный без ошибок готовый комплект бумаг для регистрации ИП.
4. Оплата госпошлины. Можно легко подготовить квитанцию и даже оплатить ее удаленно через сервис ФНС. Не спеша на это уйдет около 5 минут. Дополнительно может понадобиться время, чтобы добраться до любого банка, если оплачивать квитанцию через отделение.
5. Подача документов в налоговую или МФЦ. Тут все зависит от удаленности от вас одной из этих двух государственных служб. Нужно просто отвезти и отдать бумаги. Обычно очередей там мало, поэтому в основном здесь требуется только время на поездку.
6. Получение документов. С 2018 года налоговая инспекция отправляет уведомление о регистрации ИП электронным способом на e-mail, указанный в заявлении. Т.е. на заключительный шаг вам вообще не нужно тратить свое время. Итого 0 минут.

Таким образом, если просуммировать время на каждом этапе, то становится понятно, что открыть ИП можно достаточно быстро. Перечисленные выше необходимые действия также говорят о простоте процедуры регистрации ИП. Давайте разберем подробнее каждое действие по отдельности.

Вход в ЛК предпринимателя

Для зарегистрированных налогоплательщиков имеется несколько вариантов авторизации в личном кабинете. Это и классический вход через логин и пароль, и более надежные способы, гарантирующие повышенную безопасность.

Вход в ЛК без пароля

Некоторые ИП интересуются — как войти в личный кабинет налогоплательщика по ИНН без пароля? На самом деле такой опции не существует.

Сервис предусматривает авторизацию без использования логина и пароля. Но налогоплательщик должен иметь аккаунт в ЕСИА. Регистрация в системе Единой идентификации возможна в МФЦ (личное присутствие обязательно).

Также войти в кабинет налогоплательщика можно с помощью Рутокен ЭЦП 2.0. Пароль в данном случае не требуется.

Вход в кабинет через логин и пароль

ИП, ранее проходившие регистрацию в личном кабинете налогоплательщика для физических лиц, уже имеет логин и пароль. Эти данные он свободно может использовать для работы с кабинетом без посещения ФНС.

После попытки выполнения входа потребуется ввод цифровой комбинации, также система может запросить дополнительные данные. В случае успешной проверки высветится соответствующее уведомление, система предложит ввести логин и адрес электронной почты. После авторизации на экране появится сообщение о предоставлении доступа в кабинет налогоплательщика.

Вход с использованием электронной подписи

Электронная цифровая подпись является гарантом безопасного входа и работы с личным кабинетом. Ключ выдается каждому предпринимателю лично. За изготовление и предоставление подписи придется заплатить, но в будущем она обеспечит полноценное использование сервиса. ЭЦП расширяет функционал личного кабинета, ибо с ее помощью клиент юридически подтверждает выполняемые операции.

Для хранения электронного ключа подойдет любой носитель: дискета, флешка, съемный жесткий диск и т. д. Для работы с ним нужно устанавливать на компьютер специальное ПО.

Чтобы выполнить вход в кабинет налогоплательщика посредством использования ЭЦП, нужно:

Личный кабинет на смартфоне

Активные предприниматели могут работать с личным кабинетом без привязки к компьютеру. Достаточно современного смартфона с подключением к интернету.

Скачать программу для Android и Apple

Понадобится скачать и установить приложение, после пройти авторизацию. Вход в мобильную версию выполняется с помощью логина и пароля. Если вы ранее не регистрировались в личном кабинете налогоплательщика, придется сначала завести аккаунт, потом приступать к работе с приложением.

Программа разработана в 2017 году, сейчас работает своего рода в тестовом режиме. Создатели приложения регулярно вводят новшества, и дорабатывают сервис.

Какие возможности дает мобильное приложение для налогоплательщиков:

• Контроль выполнения всех платежей.
• Напоминание о неоплаченных счетах.
• Информация о сумме скопившегося долга.

Получение документов о регистрации ИП

Если всё в порядке, в письме вы найдёте лист записи ЕГРИП с подтверждением факта регистрации индивидуального предпринимателя. Кроме того, если у вас не было ИНН, то его присвоят и укажут в отдельном свидетельстве.

Если на последнем листе заявления Р21001 вы сделали соответствующую отметку, то дополнительно на ваш почтовый ящик придут и бумажные документы о регистрации ИП.

Иногда ИФНС отказывает в регистрации, обычно это вызвано неверно заполненными документами. Если в решении об отказе в качестве причин указаны только подпункты «а» и «ц» пункта 1 статьи 23 закона № 129-ФЗ, то заявитель вправе ещё раз подать документы в течение трёх месяцев без уплаты пошлины. Если причины другие, то можно обратиться для повторной регистрации в МФЦ, госпошлина в этом случае не взимается.

Регистрация в личном кабинете налогоплательщика-юридического лица (или ИП)

Регистрация в личном кабинете доступна со страницы https://www.nalog.ru/rn40/service/pred_elv/. Выбираем пункт «Перейти в Сервис сдачи налоговой и бухгалтерской отчетности» и переходим на следующую страницу:

Как видите, предварительно сайт налоговой предлагает проверить компьютер на соблюдение технических условий. Это очень удобно. Запускаем проверку и добиваемся, чтобы они были выполнены, в результате чего сайт налоговой покажет следующую информацию:

Далее следует нажать кнопку «Начать работу с сервисом». Вам будет предложена стандартная процедура регистрации – аналогичная регистрации на многих других сайтах, за исключением того, что на компьютере, с которого вы совершаете эти действия, должен быть установлен квалифицированный сертификат ключа электронной подписи.

При первом входе нужно будет заполнить сведения об организации:

Действия после регистрации ИП

После регистрации в налоговой вам могут понадобиться дополнительные действия для начала работы. На всякий случай проверьте себя по списку.

Выбор режима налогообложения. Если вы не подадите заявление о переходе на специальный налоговый режим, то будете работать по общей системе с НДС. Это не всегда выгодно для начинающего предпринимателя. Чтобы использовать один из льготных режимов, надо подать заявление в ФНС по месту жительства. Для этого у вас будет ограниченное время:
УСН или ЕСХН — 30 дней с даты регистрации ИП
Патент — в течение 10 дней с начала работы по патенту

Зарегистрироваться в ПФР и ФСС. Налоговая служба подает все сведения о новых ИП в ПФР и ФСС автоматически. Дополнительно обращаться в эти службы не надо. Но это только при условии, что у вас не будет наемных работников. Как только вы заключите первый трудовой договор с работников, вам надо самостоятельно встать на учет в ФСС в качестве работодателя.

Получить коды статистики, которые нужны для заполнения налоговых деклараций и открытия счета в банке. Отдел статистики самостоятельно обязан прислать статистические коды на адрес ИП. Если этого не произошло, надо обратиться в орган статистики по месту жительства либо скачать коды с сайта ведомства.

Изготовить печать. Вы можете работать и без печати. Получить ее можно за 300 рублей.

Открыть расчетный счет. Сделать это можно бесплатно в любом подходящем банке. Ознакомьтесь с выгодными условиями открытия расчетного счета для ИП в Сбербанке!

Купить и зарегистрировать кассу. Онлайн-касса обязательна.

Получить лицензию. Приобрести лицензию придется в том случае, если для вашего бизнеса лицензирование обязательно. Для приобретения лицензии надо обратиться в специализированную организацию, собрать документы, оплатить госпошлину. Условия получения лицензии, размер госпошлины и сумма иных затрат будут напрямую зависеть от вашей деятельности. Такие тонкости надо уточнять в лицензирующих компаниях.

Платить налоги и взносы:
Платить взносы за себя ИП должен с даты регистрации и до момента закрытия. Если у предпринимателя нет дохода, обязанность делать взносы за себя в ПФР и ФОМС остается. Эта сумма ежегодно индексируется и утверждается законодательно. При наличии сотрудников за них также нужно делать отчисления.
Налоги с доходов. Размер и периодичность уплаты налоговых платежей зависит от выбранной системы налогообложения.

Сдавать налоговые декларации в срок, который утвержден в Налоговом кодексе РФ для вашего налогового режима.

Организовать документооборот. Все документы надо хранить и желательно сразу сортировать по видам: регистрационные, банковские, кадровые, кассовые, договоры с поставщиками и покупателями, т.д

Налаженный документооборот избавит ИП от проблем с проверками и будет важной составляющей для достоверной отчетности

Перечень документов для регистрации ИП с примерами